Template Infrastruktur KPA Level 3

No Level Elemen KPA Nama File Hits
1 3 1 Audit Kinerja Audit Kinerja memiliki Mandat 13 Kali--------
2 3 1 Audit Kinerja Outcome Audit Kinerja 5 Kali--------
3 3 1 Audit Kinerja Tindak LAnjut Audit Kinerja 9 Kali--------
4 3 1 Audit Kinerja Pelaporan Audit Kinerja 10 Kali--------
5 3 1 Audit Kinerja Bukti Pelaksanaan Audit Kinerja 12 Kali--------
6 3 1 Audit Kinerja Audit Kinerja memiliki Pedoman 13 Kali--------
7 3 1 Audit Kinerja Audit Kinerja telah masuk dalam PKPT 6 Kali--------
8 3 1 Jasa Advis Bukti Outcome Jasa Advis 6 Kali--------
9 3 1 Jasa Advis Laporan Jasa Advis 12 Kali--------
10 3 1 Jasa Advis Bukti Pelaksanaan Jasa Advis 6 Kali--------
11 3 1 Jasa Advis Pedoman Jasa Advis 7 Kali--------
12 3 1 Jasa Advis PKPT Memuat Layanan Jasa Advis 13 Kali--------
13 3 1 Jasa Advis IAC Memuat Jasa Advis 8 Kali--------
14 3 2 Koordinasi SDM APIP Kebijakan dan Strategi Pemenuhan SDM Pengawasan 7 Kali--------
15 3 2 Koordinasi SDM APIP Prioritas Pengawasan berdasarkan Kapasitas Maksimal SDM 2 Kali--------
16 3 2 Koordinasi SDM APIP Estimasi Jumlah dan Ruang Lingkup Pengawasan 2 Kali--------
17 3 2 Staf APIP Berkualifikasi Profesional Penghargaan SDM Berkinerja Baik 7 Kali--------
18 3 2 Staf APIP Berkualifikasi Profesional Pola Karier SDM APIP 2 Kali--------
19 3 2 Staf APIP Berkualifikasi Profesional Penilaian Kinerja SDM 2 Kali--------
20 3 2 Staf APIP Berkualifikasi Profesional Staf Penugasan memiliki Sertifikasi Sesuai 2 Kali--------
21 3 2 Staf APIP Berkualifikasi Profesional Program Perolehan Sertifikasi Profesi Internal Auditor 2 Kali--------
22 3 2 Staf APIP Berkualifikasi Profesional Rencana dan Realisasi Diklat Penjenjangan 2 Kali--------
23 3 2 Staf APIP Berkualifikasi Profesional Rencana Pelatihan dan Pengembangan SDM 2 Kali--------
24 3 2 Staf APIP Berkualifikasi Profesional Kerangka Kompetensi SDM APIP 2 Kali--------
25 3 2 Pengembangan Kompetensi Berbasis Tim Penghargaan Tim 2 Kali--------
26 3 2 Pengembangan Kompetensi Berbasis Tim Setiap Tim Siap Berganti Peran 4 Kali--------
27 3 2 Pengembangan Kompetensi Berbasis Tim Mekanisme berbagi Pengetahuan dan Pengalaman 3 Kali--------
28 3 2 Pengembangan Kompetensi Berbasis Tim Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi Tim Audit 2 Kali--------
29 3 2 Pengembangan Kompetensi Berbasis Tim Pedoman Tata Laksana Tim Pengawasan 6 Kali--------
30 3 2 Pengembangan Kompetensi Berbasis Tim Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan, Kerjasama Tim dsb 0 Kali--------
31 3 2 Pengembangan Kompetensi Berbasis Tim Kriteria Tim yang Efektif 2 Kali--------
32 3 3 Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Pelatihan Manajemen Risiko 2 Kali--------
33 3 3 Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Perencanaan Pengawasan telah Berbasis Risiko 2 Kali--------
34 3 3 Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Penggunaan Register Risiko dalam Perencanaan Pengawasan 3 Kali--------
35 3 3 Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Registrasi Risiko dari OPD 2 Kali--------
36 3 3 Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Identifikasi OPD yang Memiliki Peran Besar Pencapaian Tujuan Pemda 3 Kali--------
37 3 3 Kerangka Kerja Mengelola Kualitas Kebijakan QAIP (telaah sejawat) 13 Kali--------
38 3 3 Kerangka Kerja Mengelola Kualitas Pelaksanaan QAIP (telaah sejawat) 2 Kali--------
39 3 3 Kerangka Kerja Mengelola Kualitas Hasil QAIP telah ditindaklanjuti 6 Kali--------
40 3 3 Kerangka Kerja Mengelola Kualitas Outcome QAIP terhadap Peningkatan Kepercayaan Stakeholder 3 Kali--------
41 3 4 Pelaporan Manajemen Pemantauan Penggunaan Laporan Manajemen 5 Kali--------
42 3 4 Pelaporan Manajemen Penyampaian Laporan secara Tepat Waktu 2 Kali--------
43 3 4 Pelaporan Manajemen Penggunaan Sistem Informasi untuk Pelaporan Pengawasan Intern 2 Kali--------
44 3 4 Pelaporan Manajemen Identifikasi Pelaporan yang Harus Disusun 2 Kali--------
45 3 4 Informasi Biaya Kebijakan mengenai Standar Biaya 2 Kali--------
46 3 4 Informasi Biaya Penerapan Standar Biaya 11 Kali--------
47 3 4 Informasi Biaya Pemantauan Sistem Informasi Biaya secara Berkala 2 Kali--------
48 3 4 Informasi Biaya Pemanfaatan Infomasi Biaya untuk Pengambilan Keputusan 2 Kali--------
49 3 4 Pengukuran Kinerja Penggunaan Informasi Kinerja untuk Memantau Kegiatan Pengawasan Intern 3 Kali--------
50 3 4 Pengukuran Kinerja Evaluasi Berkala Efektivitas Biaya dikaitkan dengan Kinerja 3 Kali--------
51 3 4 Pengukuran Kinerja Melakporkan KInerja Pengawasan Intern 3 Kali--------
52 3 4 Pengukuran Kinerja Mendokumentasikan Sistem Pengukuran Kinerja 3 Kali--------
53 3 4 Pengukuran Kinerja Mengembangkan Ukuran Ukuran Kinerja 0 Kali--------
54 3 4 Pengukuran Kinerja Menetapkan kegiatan Pengawasan Intern yang Perlu Diukur Kinerjanya 0 Kali--------
55 3 5 Komponen Tim Manajemen Menginformasikan Issue kepada Staf 2 Kali--------
56 3 5 Komponen Tim Manajemen Mempertimbangkan Masukan Stakeholders dalam Pengawasan 2 Kali--------
57 3 5 Komponen Tim Manajemen Manajemen Pemda Menyampaikan Laporan kepada APIP 2 Kali--------
58 3 5 Komponen Tim Manajemen Penghubung dengan Auditor Eksternal 3 Kali--------
59 3 5 Komponen Tim Manajemen Pimpinan APIP Mendorong Pegawai Aktif dalam Forum 2 Kali--------
60 3 5 Komponen Tim Manajemen Pimpinan APIP berkontribusi dalam Forum Pemda 2 Kali--------
61 3 5 Koordinasi Pihak Lain Koordinasi Memberikan Outcome Berkurangnya Duplikasi Pengawasan 2 Kali--------
62 3 5 Koordinasi Pihak Lain Melakukan Koordinasi Rutin 2 Kali--------
63 3 5 Koordinasi Pihak Lain Mengembangkan Mekanisme Koordinasi Lain 2 Kali--------
64 3 5 Koordinasi Pihak Lain Mandat untuk Membangun Koordinasi dengan Pemberi Penjaminan Lain 0 Kali--------
65 3 6 Mekanisme Penganggaran Anggaran Pengawasan telah Memperhitungkan Kebutuhan Sumber Daya 4 Kali--------
66 3 6 Mekanisme Penganggaran Prosedur Pengajuan dan Persetujuan Anggaran 7 Kali--------
67 3 6 Mekanisme Penganggaran Prosedur Revisi Anggaran termasuk Infomasi Risiko jika ada Pengurangan 0 Kali--------
68 3 6 Pengawasan Manajemen Mandat mengenai Membina, Membimbing, Mengawasi APIP 2 Kali--------
69 3 6 Pengawasan Manajemen Penetapan Tim Pengawas dan Pemberi Dukungan APIP 4 Kali--------
70 3 6 Pengawasan Manajemen Koordinasi Tim Pengawas dan Pemberi Dukungan 3 Kali--------
71 3 6 Pengawasan Manajemen Kegiatan Tim Pengawas dan Pemberi Dukungan APIP 2 Kali--------