Template Infrastruktur KPA Level 2

No Level Elemen KPA Nama File Hits
1 2 1 Audit Ketaatan Audit Ketaatan memiliki mandat 17 Kali--------
2 2 1 Audit Ketaatan Audit ketaatan telah masuk PKPT 7 Kali--------
3 2 1 Audit Ketaatan Audit Ketaatan memiliki pedoman 8 Kali--------
4 2 1 Audit Ketaatan Audit Ketaatan dituangkan dalam KKA 8 Kali--------
5 2 1 Audit Ketaatan Audit Ketaaran telah Dilaporkan 7 Kali--------
6 2 1 Audit Ketaatan Audit Ketaatan telah ditindaklanjuti 7 Kali--------
7 2 1 Audit Ketaatan Audit ketaatan mencapai manfaat 7 Kali--------
8 2 2 Rekrut SDM Kompeten SDM APIP memiliki kompetensi untuk tugas fungsi 4 Kali--------
9 2 2 Rekrut SDM Kompeten SDM APIP telah diupayakan pemenuhannya 3 Kali--------
10 2 2 Rekrut SDM Kompeten SDM telah disandingkan peta dan konsep kompetensi 5 Kali--------
11 2 2 Rekrut SDM Kompeten SDM telah dibuat peta kompetensinya 3 Kali--------
12 2 2 Rekrut SDM Kompeten SDM dihitung sesuai kebutuhan 4 Kali--------
13 2 2 Pengembangan Profesi Identifikasi Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM 2 Kali--------
14 2 2 Pengembangan Profesi Bukti Realisasi Rencana Pemngembangan SDM 3 Kali--------
15 2 2 Pengembangan Profesi Dukungan menjadi Anggota Organisasi Profesi 2 Kali--------
16 2 2 Pengembangan Profesi Laporan Periodik Program Pengembangan Profesi 2 Kali--------
17 2 3 Kerangka Perencanaan Pengawasan Bukti Pelaksanaan Pengawasan sesuai Perencanaan 3 Kali--------
18 2 3 Kerangka Perencanaan Pengawasan PKPT yang Disetujui Kepala Daerah 3 Kali--------
19 2 3 Kerangka Perencanaan Pengawasan PKPT yang Mencantumkan Sumber Daya yang Diperlukan 2 Kali--------
20 2 3 Kerangka Perencanaan Pengawasan Masukan Pemangku Kepentingan untuk Kegiatan Prioritas PKPT 2 Kali--------
21 2 3 Kerangka Perencanaan Pengawasan Identifikasi Audit Universe 1 Kali--------
22 2 3 Praktik Profesional Standar Mutu Kegiatan Pengawasan 1 Kali--------
23 2 3 Praktik Profesional Petunjuk Pelaksanaan (SOP) Pengawasan Intern 1 Kali--------
24 2 3 Praktik Profesional Kebijakan terkait Pelaksanaan Pengawasan Intern 1 Kali--------
25 2 3 Praktik Profesional IAC Disetujui Kepala Daerah 1 Kali--------
26 2 3 Praktik Profesional IAC memuat Kewenangan Akses Informasi Kegiatan Pengawasan 1 Kali--------
27 2 4 Perencanaan Pengawasan APIP memiliki Rencana Kinerja 1 Kali--------
28 2 4 Perencanaan Pengawasan Renja telah Mempertimbangkan Jadwal, Sumber Daya, dsb 0 Kali--------
29 2 4 Perencanaan Pengawasan Renja telah Disetujui Kepala Daerah 1 Kali--------
30 2 4 Anggaran Operasional Reviu terhadap Anggaran 1 Kali--------
31 2 4 Anggaran Operasional Anggaran DIsahkan Kepala Daerah 1 Kali--------
32 2 4 Anggaran Operasional Anggaran Disusun secara Wajar sesuai RKT 1 Kali--------
33 2 5 Pengelolaan Bisnis Proses Pengawasan Intern Komunikasi dan Hubungan Pelaporan Intern 3 Kali--------
34 2 5 Pengelolaan Bisnis Proses Pengawasan Intern Identifikasi Kebutuhan Sumber Daya Pengawasan 1 Kali--------
35 2 5 Pengelolaan Bisnis Proses Pengawasan Intern Identifikasi Peran dan Tanggung JAwab Pegawai Struktural 1 Kali--------
36 2 5 Pengelolaan Bisnis Proses Pengawasan Intern Struktur Organisasi yang Tepat 1 Kali--------
37 2 6 Hubungan Pelaporan APIP memiliki Visi, Misi, Wewenang dan Tanggung Jawab 1 Kali--------
38 2 6 Hubungan Pelaporan APIP telah Mengomunikasikan Tujuan, Wewenang, dan Tanggung Jawab nya 1 Kali--------
39 2 6 Hubungan Pelaporan IAC telah Direviu dan Dimutakhirkan serta Disetujui Kepala Daerah 1 Kali--------
40 2 6 Hubungan Pelaporan Laporan Administratif dan Fungsional APIP Tepat Waktu 1 Kali--------
41 2 6 Akses Penuh Sumber Daya APIP Memiliki Kewenangan Akses Informasi dalam Kegiatan Pengawasan 1 Kali--------
42 2 6 Akses Penuh Sumber Daya Prosedur Tindak Lanjut ketika Akses Informasi Dibatasi Auditan 1 Kali--------
43 2 6 Akses Penuh Sumber Daya Prosedur Tindak Lanjut ketika Akses Informasi dibatasi Kepala Daerah 1 Kali--------